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        南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況專項審計項目 第二次比選公告

        • 發布時間:2023-05-18
        • 信息來源:本站
        • 作者:鄧偉
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        南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況專項審計項目
        第二次比選公告

         

        南寧軌道交通集團有限責任公司需對南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況開展專項審計,本次項目上限控制價為76,000.00元(含稅),71,698.11元(不含稅)。根據本集團公司要求,現就本次項目進行公開比選,歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

        一、項目內容

        對南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況開展審計,包括內控建設的合法合規合理性及執行的效率效果等情況,作出客觀公正、實事求是的評價,包括但不僅限于以下內容:

        (一)關注南寧軌道交通運營有限公司物資采購、驗收、領用、盤點、處置等全流程相關制度的建立健全情況,設計是否合理,與采購相關的內部控制是否等到有效執行;

        (二)關注采購環節相關崗位設置是否符合不相容崗位相互分離的原則。

        (三)關注物資采購計劃編制、執行及變更的合規性、合理性、及時性,是否存在采購計劃編制、執行及變更流程不符合規章制度的情形;是否存在計劃安排不合理導致短缺、積壓可能導致企業生產停滯或資源浪費的情形,是否存在不及時編制或執行采購計劃等人為制造緊急采購等情形;

        (四)關注采購方式是否符合相關規定,采購方式選擇的決策流程是否符合內部控制指引的規定;

        (五)關注評標或評審人員的選定、資質、專業、數量等是否符合相關規定;

        (六)關注評標或評審程序的合法合規性,是否按法律法規、公司規章制度對投標人資格、投標文件等進行審查,是否存在圍標、串標等損害南寧軌道交通運營有限公司利益等情形,評標或評審的過程和成果記錄是否完整;

        (七)關注驗收流程的合法合規性,驗收人員組成是否符合不相容崗位互相分離原則,是否按合同約定的品牌、規格型號、數量、質量等要素驗收,相關驗收人員簽字是否齊全,驗收入庫登記是否正確;

        (八)關注物資存放和移動是否符合相關規定,管理職責是否清晰、制衡,是否存在非物資管理、監督、倉儲人員在未經授權情況下接觸物資等情形;

        (九)關注物資領用手續是否完整,計量計價是否準確,賬務處理是否正確,成本消耗是否存在異常;

        (十)關注物資盤點程序是否符合相關規定,盤點人員組成是否合規合理,組織實施是否有序,盤盈盤虧處置是否符合規定,盤點各環節的審核簽字手續是否完備,是否按規定出具盤點報告等;

        (十一)關注損壞、廢舊等物資的管理是否符合相關規定,對具有回收價值的物資或危舊物資,存放保管是否安全,處置是否合法合規合理;

        (十二)物資各歸口管理部門、生產技術部、財務部的物資臺賬登記是否完整、連續,賬賬是否相符;

        (十三)是否存在長期積壓、大量在途物資情形,并分析形成原因;

        (十四)其他涉及物資管理的合法合規合理情況;

        (十五)集團公司關注的其他事項情況。

        二、比選申請人資格要求

        比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的法人或其他組織,必須持有合法有效的財政部門頒發的會計師事務所執業證書。沒有處于被行政主管部門或業主取消比選申請資格的處罰期內,且沒有處于被責令停業,財產被接管、破產狀態;比選申請截止時間前3年內沒有騙取中選、嚴重違約或重大質量安全責任事故的情況。若以分支機構參與投標,必須出具總部授權參與證明。本次比選不接受聯合體報價,母、子公司只允許其中一家公司參與比選申請;同一法人代表,只接受一家參與比選申請。

        三、比選文件的獲取

        本項目不發放紙質文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(http://www.blackmarketmediagroup.com/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件(見本公告附件)。

        四、比選時間、地點

        (一)時間:2023年05月29日上午09:00

        (二)地點:廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2棟104會議室

        五、比選人聯系方式

        聯系地址:廣西南寧市云景路69號

        聯系人:審計部/監事會工作部 鄧工 ;

        電話:2332828/2778323;

        郵箱:nngdsjb902@163.com

         

        附件:南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況專項審計項目第二次比選文件

        2 南寧軌道交通運營有限公司2021年至2022年物資管理內控建設及執行情況專項審計項目第二次比選文件.docx


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